UTILIZZO - Domande più frequenti sull’utilizzo del programma


Come si cancella una riga dalla pratica?
Per eliminare definitivamente una riga nella pratica è sufficiente posizionarsi sulla stessa e cliccare il tasto F6.


Non riesco ad inserire i diritti in una pratica
1) Verificare che non sia pratica 74ter o Singolo servizio al netto (su queste pratiche non possono esistere diritti, il proprio ricavo va inserito direttamente nella tariffa in caso di pratica biglietteria o nelle quote in caso di pratica turismo)

2) Se pratica biglietteria verificare che non ci sia come tipo pagamento carta di credito, in questo caso si può risolvere o cambiando tipo pagamento o attivando il check "diritti in pratiche con pagamento carte di credito" nella maschera parametri biglietteria (Viaggi – Parametri – Parametri biglietteria)


Codice fornitore non definito in riga 1 - non salva pratica biglietteria
Al codice della compagnia aerea non e' abbinato nessun fornitore, entrare con doppio F9 nel campo codice compagnia e variare (F3) la maschera della compagnia aggiungendo il fornitore effettivo dei biglietti.
Attenzione! Quando si modifica compagnia e' necessario reinserirla nuovamente sulla pratica per confermare la variazione


Come posso variare le diciture che appaiono sul contratto turismo?
Per modificare delle diciture all'interno dei documenti generati dal programma è sufficiente andare dalla voce Archivi - Vendite - Diciture in lingua, selezionare con il tasto F9 la voce ITA – DOC. VENDITA e cercare nell’elenco la voce CONTRATTOPAG1. Il riquadro di colore verde sottostante riporta le diciture inserite nel programma, è sufficiente modificarle e confermare con il tasto F10.


Come devo caricare una pratica con pagamento diretto del cliente o finanziamento?
Nelle pratiche turismo con pagamento diretto o finanziamento è possibile che il cliente versi direttamente l'importo dovuto al tour operator, o direttamente o tramite la finanziaria in caso di finanziamento, per evitare che la pratica rimanga aperta e risulti un incasso che effettivamente non è stato fatto è sufficiente andare sulla riga del servizio che il cliente paga direttamente e sul campo Terr, cliccare F9, nella maschera inserire un flag su pagamento diretto inserendo l'importo del pagamento. A questo punto il programma considera quell'importo come già pagato direttamente.

Nelle pratiche biglietteria è sufficiente utilizzare il codice di pagamento 3 (carta di credito bsp)



Nella pratica sembra calcolare sbagliati il valore unitario e totale di un servizio
Si sta usando un servizio particolare (ad esempio hotel) che ha impostato in anagrafica l'opzione "prezzo giornaliero", la quantita' quindi si intende in notti e non piu' in persone, percio' sembra che sbagli. Entrare con doppio F9 nell'anagrafica servizio e togliere il flag da "prezzo giornaliero".


Che differenza c’è tra il servizio sconto e il servizio riduzione?
SCONTO= sconto concesso dall'agenzia al cliente

RIDUZIONE= riduzione del to sul costo del pacchetto


Il programma propone la data del giorno sbagliata
IL programma prende la data del giorno dalla data di sistema di Windows, è necessario quindi entrare nell’impostazione data di Windows e controllare che sia corretta. Se la data di Windows risulta corretta probabilmente è stato lasciato aperto il programma durante la notte e quindi non si e' aggiornata la data - uscire e rientrare in Pegaso.


Non riesco a  modificare la data della bolla nella pratica biglietteria
Entrare in viaggi - parametri - parametri biglietteria e inserire il  flag sulla voce modifica num bolla


Come posso modificare Estratto Conto già fatto in definitivo?
Vedi argomento manuale Estratto Conto



Come posso modificare i dati dell’agenzia che appaiono nei documenti (contratti, fatture, ricevute)?
Entrare nel menù viaggi->impostazioni->intestazione stampe  e modificare i dati dell’agenzia.



Nell’estratto conto della pratica biglietteria non appaiono le tratte.
Entrare in parametri - par. biglietteria  e inserire flag sulla voce stampa tratta su e/c




ERRORI

Mi appare il messaggio di errore Errors Found?
Vedere argomento del Manuale “Errori Comuni” (ricostruzioni da fare)


Record out of range
Vedere argomento del Manuale “Errori Comuni” (ricostruzioni da fare)


Tipo liquidazione iva non definito?
E’ necessario compilare la tabella Altri Dati Iva, mancano dei dati necessari per il calcolo della liquidazione. Entrare in Archivi – Progressivi – Altri dati Iva. (la maschera Altri Dati Iva va compilata ogni anno).


Error writing to file
Per risolvere il problema è necessario riavviare tutti i pc che hanno accesso a Pegaso.


File access is denied
Per risolvere il problema è necessario riavviare tutti i pc che hanno accesso a Pegaso.


Configurazione per [nome computer] non specificata in adhoc.ini (all’entrata del programma)
È sufficiente entrare in Utility - programmi di utility - configurazione installazione e cliccare sul tasto INI, qui bisogna modificare il file scrivendo tra parentesi quadre il nome del computer [nome computer] e la riga sotto scrivere adhoc=(qui va inserito un numero libero, ad es. 01,02 ecc.). Una volta inseriti questi dati chiudere il file e confermare le modifiche, a questo punto all'entrata del programma non apparirà più il messaggio.